公司倉庫管理制度
本文已影響1.33W人
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在社會一步步向前發展的今天,越來越多人會去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。大家知道制度的格式嗎?以下是小編爲大家收集的公司倉庫管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
一、目的
爲了進一步加強倉庫的管控,建立完善的操作流程,明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率,減少以至杜絕出錯率。
二、對象
倉儲部門各崗位人員
三、工作內容
1、倉庫部門分類:
倉庫主管
制單部
發貨部
2、工作職責
2.1倉庫主管:
1、掌握倉庫產品的庫存情況及採購計劃(計劃明確到每日、每週、每月)。
2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接,確保倉庫日常工作的順暢進行。
3、處理與公司其他部門的溝通和協調。
4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。
5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)
6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表,跟行政、財務覈對。
7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。
8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。
2.2制單部:
1、確保每天17點之前的訂單都能正常審覈打印。
2、負責對總部來貨的檢驗查收,確定數字正確方可入庫,並錄入ERP軟件庫存。
3、實時瞭解倉庫庫存,統計備貨表格,每月底交給倉庫主管覈實。
4、及時取得運營活動方案(及時瞭解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度),做出系統和產品的調整,並通知倉庫主管並反饋運營。
制單專員:
1、準確打印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。
2、根據客服備註、客人留言正確審覈訂單,保證後臺發貨的及時性。
3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息,對快遞單進行分類保存、方便售後查詢底單。
3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。
4、對需要開發票的訂單開具發票。
倉庫文員:
1、負責產品的出入庫登記。
2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)並告之制單員。
3、處理退貨登記及售後的補發,退貨產品入庫,影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發,漏發,補發,退貨,送人;處理)
4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。
4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。
4、根據銷售情況,統計製作每日、備貨表格,每月底交給組長,由組長交給主管。
2.3發貨部:
1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。
2、負責對來貨的檢驗查收,確認產品名稱、數量、正確無誤後入庫。
3、對倉庫打包耗材的統計,庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。
4、制定打包的標準規範和執行。
5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。
倉庫管理員:
1、整理髮貨訂單並分類,仔細覈對訂單信息、產品,對訂單進行配貨。
2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨,保持倉庫的整齊、乾淨。
3、負責產品的出入庫管理,做到憑單出入庫。
4、合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。
5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等),及時告知主管。
6、負責倉庫的貨品的管理,注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。
驗貨稱重專員:
1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。
2、檢查產品是否有錯配,漏配,多配。
3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。
4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。
打包專員:
1、對驗貨完的產品進行打包操作。
2、檢查快遞單與面單是否匹配,確保信息正確。
3、負責倉庫日常衛生。
3、倉庫人員組成
倉庫主管:
制單部:
發貨部:
4、倉庫工作流程
4.1準備流程
1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。
1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注:單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)
1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。
2、打包人員開始提前打包。
2.1 日常銷售爆款產品的提前打包,(如E包的杯子)
2.2 成品來貨入庫前的初包裝,(如禮盒的氣泡膜包裹等)
2.3 大促活動前三天,對主推產品的打包,針對量大單一的產品。
3、制單專員開始抓單審單,打印發貨單、快遞單。
3.1 單次審單不可超過200單,方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。
3.2 審單發貨時間,正常銷售日必須做到第一批單子10:30之前點發貨,第二批單子12:00之前點發貨,第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨,第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先打印)
4.2發貨流程
1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單,交給倉庫管理員配貨。
2、配貨員根據彙總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數,然後進行單筆訂單的配貨。
2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。
4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。
3、發貨單放入包裹中一併寄出。
5、一批單子全部打完之後由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。
6、稱重完的包裹,由驗貨員根據快遞的不同,放在規定的區域內。
4.3應急方案的制定
1. 做好倉庫進出物料的核算工作。
2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5. 認真整理和保管庫房內的物料。
6. 做好倉庫安全衛生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨,舊廢料按實際情況合理應使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,並及時向財務部彙報;在施工現場完成的剩餘材料應及時交回倉庫保管。
9. 仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重複採摘和物料浪費。
10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11. 保護材料價格。未經允許,不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12. 嚴格儲備材料,並報告採購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,並指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。
13. 做好物資採購工作。買方應仔細審查的購買需求採購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照採購需求,以避免延誤項目進度由於長期的工程材料的失敗。採購材料應儘量與代理商打交道,這有利於返廠工作,減少公司的損失。採購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較,材料相同,價格優質的公司中標。
14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據採購訂單和參考樣品,仔細覈對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,則不應進行驗收簽字,並應及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、採購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行彙總。材料價格出現問題時,應及時通知設計人、預算員或公司,防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感,如給公司造成嚴重損失,公司將追究各方的責任。
17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,避免給公司造成經濟損失。
18. 各項目完成後,倉庫應存放並保管剩餘的材料,以便於售後服務。
第一章倉庫管理制度
一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。
二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導,尊重倉庫主管,服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。
三、熱愛本職工作,責任心強,自覺性好,勤懇踏實,一絲不苟地按照倉庫流程操作,不得馬虎或偷懶。
四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其餘人員,對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。
五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工,經勸說仍不聽者,可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。
六、公司運營除飯堂的食品類採購不入倉庫之外,其餘一應物品的採購及收發都必須入倉登記、簽收之後才能發放到其他部門使用。
七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚,並對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓,倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責後才能夠上崗。
八、所有倉庫人員都要熟悉瞭解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識,對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。
九、倉庫主管對採購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。
十、根據實際的生產需要,對收發數據的準確性負責。
十一、做好7S工作,倉庫所有人員自覺輪值,對倉庫的清潔與安全管理負責。
十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要,按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等,不得無故拖延時間從而影響正常生產,違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。
第二章倉庫運作流程
一、倉庫生產運作流程(公司產品生產類)
1、倉庫主管及採購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要採購的各類供應商的信息,並按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先後順序進行歸類整理並存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理並存檔。
2、倉庫主管及採購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況,在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃後需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表,然後迅速而準確地按布、輔料的不同做好《採購計劃表》。《採購計劃表》需明確採購品種、採購數量、所採購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《採購計劃表》給供應商,本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商,然後將生產信息傳給或寄給供應商。
3、採購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商,已經開發確認好的布、輔料在《採購計劃表》註明所採購的布、輔料型號即可,自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要採購員在打板時做好交給客人審批,正確後才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行採購。
4、採購將《採購計劃表》交給供應商後,倉庫主管與採購需即時與供應商進行溝通,並要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期,按公司領導要求,根據客人的信用度,必要時還需要與供應商簽訂採購合同,並將供應商確認貨期信息傳遞給IE部,便於IE部安排生產計劃。
5、採購過程的進度追蹤。
1)如果訂單數量過大,爲了減免公司倉庫的負擔,要求供應商分批出貨到我公司。在做《採購計劃單》時就必須將計劃做好。
2)提前追蹤供應商的貨期,大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司,並對大貨布、輔料按照我司客戶批覈的《布、輔料確認樣品卡》進行覈對,將覈對情況記錄在《採購情況記錄表》內,對供應商送貨的數量與價格進行覈對,與採購單無誤後,正確的布、輔料入倉,不正確的或質量不達標的要退貨,倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。
3)根據採購的實際供應商確認期提前跟進進度,直到按照採購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《採購情況記錄表》後供應商的送貨單交給財務做《採購統計報表》。
6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。
1)大貨布回來後,倉庫採購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外,倉庫主管及採購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行,驗布後,要將驗布報告情況進行分析,如:布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等,根據客人所接收的標準,質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理並責成供應商退貨,及時告訴公司的客戶實際出現的情況。
2)對大貨輔料的檢測,按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準(如:洗水測試等)進行檢測,並將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。
3)如果是客戶在我司是成品採購,布料、輔料還需要送去做商檢,檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。
4)根據客戶的要求,還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行:洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。
5)對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識,並分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置於待處理區,經公司領導或客人確認後的意見進行處理。
7、大貨首件樣板的製作。大貨布回來後將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批覆正確後倉庫主管及相關負責人要參加產前會,對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。
8、產前會後,按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先後順序發佈及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁牀、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》,並按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄,開具《出倉單》且必須簽收存檔,並覈對庫存數量是否正確,填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量,重新做好標識。
9、倉庫採購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤,如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄,並積極與供應商溝通協調,補充不足的布及輔料,以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。
10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫並記錄簽收,車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱,下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》(生產管理看板的要求如附表要求)。
11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大,有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨,但必須經過公司經理同意。
12、大貨生產完成後,要對布、輔料的生產情況進行分析總結,對出現的問題進行綜合評估並整理,然後在以後的採購中避免出現類似的情況發生。
13、每個月對所下的“採購單”已收貨情況進行分類編號整理並存檔,與財務對數,財務部只有在覈對數據無誤後才能夠付款給供應商。
14、對所有的採購供應商進行月評估,每季要進行季度評估,每年要進行年度總結及評估,評估的結果要記錄存檔,並將評估表交經理及總經理。以備他們在以後的供應商的選擇上做決策。
二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。
1、採購負責收集公司生產所需要採購的及辦公應用所需要採購的各類商品的供應商的信息,並按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先後順序進行歸類整理並存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理並存檔。
2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供採購時的選擇。
3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。
4、根據實際需求下采購單給供應商並跟進進度。
5、對採購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗,合格的按實收數簽收後根據種類標識清楚分類入倉擺放,不合格的直接退給供應商。
6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名,倉庫發出後要扣庫存,在公示牌顯示餘下的數量。
7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量,對常用的物品需提早通知採購下單購買。
1、公司設有貨倉,由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫,未經批准更不得將倉庫貨品帶出庫,一經發現,根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰,甚至開除當事人,追究其法律、經濟責任。
2、貨品採購、入庫、出庫流程
a.由業務員製作PI,PI經銷售副總審覈通過後方可發往客戶;
b.訂單款項到帳後,業務員根據PI內容製作《採購申請表》;
c.《採購申請表》經銷售副總簽字批准後交由採購專職人員進行採購;
d.貨品採購後,交行政進行入庫登記;
e.業務員填寫《出庫單》,至行政處領貨出庫,交接雙方須簽字確認;
f.貨品出庫後,由業務員全程負責出貨事宜。
3、需借用庫存貨品時,借用人應填寫《庫存貨品借領表》並及時歸還。
4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責,如出現出入數據不平衡,由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題,根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰,甚至開除當事人,追究其法律、經濟責任。
5、根據貨品出、入庫數據情況,行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。
1、入庫管理程序
(1)原料入庫:貨到→倉管員覈實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產品質量→合格後過磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫並分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識,按規定進行處理或作退貨處理。
(2)成品入庫:經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類分別堆放,並作好標識,入庫時間、來源、數量。
2、出庫管理程序
(1)原料出庫:憑領料單辦理出庫登帳手續,按先入先出原則,由指定人員入庫領料出庫。
(2)成品出庫:根據產品銷售要求,將成品計數後,由倉管員辦理相關登帳手續。
3、倉儲管理要求
(1)保持貯存環境乾燥、衛生、清潔,防止貯存產品的變質損壞。
(2)成品入庫前,必須對空倉進行消毒、殺蟲,做好倉房維護工作。儲藏期間,注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、溼度、品質變化,如發現異常,應及時採取措施。
(3)非倉管人員或指定領料人員,禁止進入庫房或庫區。
(4)倉管人員每週檢查一次庫存和貯存質量狀況,並及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。
(5)當天發生出入庫臺帳,需在第二天9∶30以前報交財務部。
(6)倉儲檢查由財務部會同生產部進行,2週一次。發現賬物不符,造成損失的,照價賠償,其中80%由倉儲員負責,20%由庫管組長負責。
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規範倉庫人員的日常工作行爲,對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用範圍
倉庫的所用工作人員
三、職責要求
(一)、工作要求:
1、嚴格履行出、入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,並及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失;做好保密工作。
3、倉管員調動工作時,一定要辦理交接手續,只有當交接手續辦妥之後,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方簽字,各執一份。
4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。
5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
6、上班檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
7、嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意塗改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。
(二)、日常管理
1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,確保物料進出及結存數據正確無誤。
2、會同督促所需物資部門填制申購單,及時採購所需物資,使庫存物資供應充足及時,不延誤工作爲準。物資到達時,首先將申購單及原始單據覈對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物覈對,驗收無誤後,填制收料單。
3、做好各類物資的日常覈查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)須報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審覈批准後纔可進行處理,否則一律不準自行調整。
4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放,物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
5、定期進行各類存貨整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,上報主管及時加以處理。
6、根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件貨物擺放合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對於易燃、易爆、劇毒等貨物,應跟其他貨物區分管理,並在該區標示警示標語。
7、保管員必須24小時在崗,有事請假,必須有人頂崗。吃住在庫,保證物資材料出入庫正常運行。
8、保管員設置兩套賬,即手工記賬和電腦錄入相結合,每日終時,根據收料單、領料單記賬,覈對庫存是否一致,緊密配合會計,覈對單據,做到帳物相符。
9、每月最後一天下午6時爲結賬時,將當月發生的物資材料出入庫單據彙總,打印工程物資明細表兩份,一份交會計,一份自行保存。
10、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。
(三)、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。
3、因工地急需使用而在當地採購但未入庫的原材料或物料,必須補辦入庫手續。
4、已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。
(四)、物料及產品出庫管理
1、物資出庫憑證爲領料單(以主管簽名爲準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發,註明領料人。
2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機,剪刀,捲尺等),使用人有義務愛惜公司財物,如發現有故意損壞或遺失等情況,直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人,如須超額領用須經厂部領導批准,才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況,必要時須在相關登記簿上登記註明。
3、涉及夜間及特殊情況領取物品,可由廠長到倉庫借用簿上簽字,並於次日上午及時補單。
4、外出工地領料,須見單發料。工地餘料須由領隊盤點入庫,倉庫人員作好退料登記(須註明:退料工地名稱,退料時間,領隊簽名)。
5、公司產品的出庫,應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料,以此爲依據填開出倉單須經廠長簽字後發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字後纔可放行,出倉單一式三份,一份辦公室留存,一份交倉庫留存,一份門衛留存備查。
(五)、外出作業工具出庫管理
1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的,一律辦理出庫登記手續方可出廠,並且在外出作業完畢後及時退還倉庫並辦理入庫手續。
2、班組所需工具統一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統一由隊長負責借用,其他人員不允許以個人名義借用工具。
3、借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要註明情況。
4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,定期須覈查對賬一次;對限時借用的工具,須及時覈查退還情況,借用時間到期但借用人須繼續借用的,要辦理續借登記。
5、對於有問題暫時無法使用的工具,倉庫保管員應及時告知廠長進行維修,保持工具的完好。
6、工具丟失的,由借用人作書面說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。
(六)、外出加工管理
1、對於本廠的部件需要外出加工的,廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記,比如:名稱、規格、數量、用途等。
2、部件加工完畢入廠時,須有倉管員確認並登記註銷該部件出廠的記錄。
(七)、工具報廢處理
1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》,交上級審批後方可作報廢處理。
2、經審批作報廢處理的工具,由財務部作銷賬處理。
3、嚴禁未經辦理審批手續,倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
(八)、廢舊物質處理
以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導同意變賣的,由部門主管負責落實變賣工作,並將單據收回財務部。
(九)、其他規定
1、倉管員有檢查和監督車間工具使用情況的義務和責任,如發現員工對磨片、口罩、鑽頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行爲,第一次給予口頭警告,第二次停止對使用人發放工具或勞保用品,重者給予處罰。
2、有個人工具卡的,工具由自己保管,離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還,遺失的照價賠償。
3、倉管員對於員工交回有損壞的工具,有權利詢問損壞原因等情況,領用人有義務向倉管員解釋清楚,不可有牴觸情緒或使用粗言穢語。
4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留,以免影響倉管員的正常工作。
爲保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整,確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。
一、適應範圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下,做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)倉庫內嚴禁吸菸;
(二)認真執行考勤及值班制度;
(三)與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和,語言文明,態度和藹。
四、具體相關規定
(一)、外協採購管理
1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存,採購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制採購計劃,並及時與各外協廠家溝通,保證各配件按時到位,以滿足生產的需要。
2、對外協廠、委託加工單位的傳真合同內容,必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號,明確付款方式及付款期限,並請對方回傳確認。對於不按時交貨的情況,及時告知生產部負責人。
(二)收貨管理
1、外協件廠手續。
(1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。
(1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯,在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員覈對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;
(2)廠長檢驗合格後辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規範)。
(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)
2、倉管員對外協件廠的收貨管理。
(1)確認送貨單;
(2)確認廠長的合格簽字;
(3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人覈對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號,經確認無誤後開具入庫單。並把相對應的送貨單作爲附件與入庫單粘貼在一起。
(4)對於已經開入庫單,但在試用或者使用期間發現的不良品物料,倉管員應另行存放,做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可,不合格區中的物料不得再次使用)並及時開具退貨單。
(5)、對物料進行分類存放,劃分區域標識清楚,並在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間,數量,做到帳物卡一致。
(三)、發料管理
1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件,領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號,並附有領料人、部門負責人簽字方可發放,並且必須與領料人當面點清。
2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續:
(1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單,並實行以一換一的規定;
(2)經廠長質檢確認不合格的配件,屬外協廠家質量問題的,必須附有廠長或車間主任簽字並註明原因的標貼在該零部件上;
(3)車間在領用材料有少或不夠用時,應重新開取領料單並註明多領用的原因及使用的批序號,且須廠長或着車間主任簽字方可發放。
(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料,倉管員應根據生產計劃單,清點有關數量後,填寫《委外加工單》並交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,先交於倉庫主管與出廠證覈對後,再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料,可直接根據委外加工廠的入庫單,填寫《委外加工單》,經總經理批准後,傳真至加工廠即可。加工完畢,需經質檢部門檢驗合格後,方可辦理入庫手續。
(四)、產成品出庫管理:
(1)、銷售部:根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》,詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱,發貨方式並簽名後提交財務部
(2)、財務部:根據銷售部提交的發貨申請單,仔細覈對相關內容,對貨款到賬情況進行認真審覈,如貨款已全額到賬,簽名並列明貨款到賬情況後交銷售經理籤批後到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理籤批後纔可安排發貨。
(3)、倉庫:倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格,數量等進行認真配貨,並安排發貨;原則上要求不能錯發,漏發及多發,避免增加不必要售後服務費,由此產生的售後服務費將追究相關責任人的'責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》,並由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完,則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄,以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好後,由隨車司機簽字,辦好相關交接手
續後完成出貨作業。
(4)、平時因業務需要,需到倉庫借用材料或者產成品的,有關人員先填寫《借料申請單》,並經總經理簽字後交由倉管員辦理出庫手續,倉管員仔細覈對有關手續後開具出庫單,並把借料申請單作爲附件提交給財務。
(5)、作爲業務招待的商品,相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》,報經總經理審批後,到倉庫辦理出庫手續,倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作爲附件遞交給財務。 ( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
(1)、關於勞動保護用品的發放,領料人必須填寫領料單,並經部門負責人簽字,倉庫方可發料;領用專用工具,貴重工具需生產廠長審批後,方可領(發)料,並建立工具臺賬。(注:所有領料單上,必須有領料部門負責人,倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職後,應退回所領工具,憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。
(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器,邊角料,及其它有用物料的回收),實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、厂部放假前,所領(借)的工器具應退回倉庫,辦理退料手續。
5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續,以保證賬實相符。
6、技術部門試製研發階段在倉庫領料時,需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。
7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存,定於每月28日對所有倉庫存物料進行盤點,盤點數據交財務部。
(四)、處罰規定
1、外協廠送貨,沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量,就直接把貨物直接放入倉庫,視爲作弊,倉管員有權沒已收放入貨物,若倉管員在場沒有阻止,將視爲瀆職,每次罰款100元;
2、車間主任、員工沒有按照規定操作,每次視實際情況,可以由倉管員會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。
3、倉管員沒有按照規定操作,視實際情況,可以由當事人會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。
本制度經公司總經理審批後即日生效執行。
第一章
倉庫管理規定爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規範公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、爲防止公司材料資產流失,公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品,公司可以指定專人驗收後交倉庫)都必須先入庫後才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分爲:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放,儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象,公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區,任何人員不準吸菸,違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員,防止採購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
3、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商,有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則爲:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。
4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應,不予驗收簽名,並將情況及時通報採購員。
5、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
6、造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。
7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。
8、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作,以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單註明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後,立即覈查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審覈。
3、材料員根據訂購單認真審覈(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後,提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目賬目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
1、有責任提出倉庫管理的合理建議。
2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材採購回來後首先辦理入庫手續。由綜合管理科協同物業管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據採購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,並檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,並在接收單上簽字(綜合管理科、物業管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購耗材條款內容、質量標準,對耗材進行檢查驗收,並做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格後,應及時入庫。
(四)維修耗材入庫,要按照不同耗材的型號、材質、規格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防鏽,防潮處理,保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置。其中貴重物品應妥善保存,以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由於倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便於識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。
(二)維修耗材出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有塗改痕跡不發貨。發貨單由具體管理部門負責人簽字認可,由維修人員持單領用。發生上述問題時,管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性。
(四)爲防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單,並且由具體管理部門負責人簽字後,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成後纔可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記,並定期向物業管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材,做到帳帳相符,帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業維修與管理科負責組織倉庫盤點,可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”爲主,重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行,要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況,參加人確認簽字。
(四)盤點後,物業管理與維修科應對各類材料進行分類統計,以便覈定使用部門提出的下個採購計劃。
四、廢件回收
爲防止學校國有資產流失,凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續。
第一條庫位規劃
物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規定:
1.配合倉庫內設備(例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道
2.依銷售類別產品類別分區存放同類產品中計劃產品與訂製產品應分區存放以利管理
3.收發頻繁的成品應配置於進出便捷的庫位
4.將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明於庫位配置圖上並隨時顯示庫存動態
第三條成品堆放
物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數以避免成品受擠壓而影響質量
第四條庫位標示
1.庫位編號依下列原則辦理並於適當位置作明顯標示
(1)層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”
(2)庫位流水編號
(3)通道類別依A、B、C順序編訂
(4)倉庫類別依A、B、C順序編訂
2.計劃產品應於每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝量
3.物料管理室依庫位配置情況繪製“庫位標示圖”懸掛於倉庫明顯處
第五條庫位管理
1.物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位各產品規格的進出動態並依先進先出原則指定收貨及發貨單位
2.計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用以達先進先出的要求
第一章總則
第一條爲規範本公司倉庫管理,確保公司財產物資安全,根據企業管理與財務管理一般要求,特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司品牌總倉。
第三條倉庫管理工作的任務
(一)做好物資入庫、出庫及保管工作;
(二)做好各種防範工作,確保物資的安全保管,杜絕事故發生。
第二章入庫管理
第三條所有外購貨物均須入庫,除倉庫管理員外,其他任何人不得簽收。
第四條貨物驗收過程中,數量、質量、規格、品種、交貨期等要素,須覈對清楚,入庫單據回單聯轉交供應商作爲結算憑據,財務聯轉交財務部作爲記賬憑據,存根聯由倉庫保管存檔。如有貨物與單據不相符的現象,
保管人員不得辦理入庫手續,並視具體情況報告處理。
第五條倉庫的退貨規定
(一)採購退貨
發生以下幾項情況時,倉庫須對物品進行退貨處理:
1.經質檢處檢驗質量不合格的貨品
2.發現數量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認已取消定單的貨品;
(二)客戶退貨
1.當入倉貨物屬於公司同意客戶退貨時,倉庫予以辦理退貨入庫手續。
2.倉庫管理員在收貨時,須當即開箱檢查數量是否正確,及時將收貨記錄反饋至發貨方覈對查實。
3.如倉庫發現有丟失貨物的情況,須通知退貨的客戶追回損失。無法追回的損失,由退貨的客戶承擔。
第三章出庫管理
第七條產品出庫根據客服部的發貨計劃組織出庫。發貨時,由物流部文員製作銷售出庫單,對銷售出庫單進行覈對,覈對無誤後,方可出庫。
第八條託運裝車時,倉庫管理員必須要仔細清點好數量,車上的數量與清單上是否一致,確定準確無誤後,方可辦理有關託運交接手續。
第九條各部門領用物品出庫時,須經領用部門經理審批後才准予出庫。提貨人手續不全的,倉庫不得發貨。如有特殊情況可以先由經辦人簽字,但必須在領用後補辦審批手續。
第四章庫存管理
第十條倉庫保管原則
(一)倉庫貨物應遵循“便於找,利於取”的原則,保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩及區域產品分類擺放。
(二)貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限,鞋類產品堆碼層數不得超過8小件,排行間隔1米,隔牆0.5米,保持倉庫通風。
(三)破損及不良品單獨擱臵,並保持清潔的狀態。
(四)爲使物品出入庫方便,容易在倉庫內移動,基本條件是將物品面向通道保管。
(五)根據出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應放在靠近易於作業的地方;季節性物品則依其季節特性來選定放臵的場所。
(六)根據物品重量合理安排保管的位臵,
第十一條盤點規定
(一)每月月底,物流部必須在財務人員的監督下進行月終盤點,特殊情況可在月內合理安排時間盤點,每月須至少盤點一次。
(二)盤點前,物流經理須對分銷系統(ERP)所有單據進行記賬或驗收處理,並整理好倉庫,以便於盤點順利進行。
(三)盤點時,物流經理須組織人員實地清點實物,準確記錄實盤數,整理盤點資料,導入(ERP)系統確認。盤點單由財務部審覈記賬。
(四)盤點後,由監督盤點的財務人員填寫“盤點溢(缺)報告單”,物流經理、財務人員及總經理簽字確認。如發現盈餘、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時出具書面報告,提出處理意見,報總經理審批。第十二條物流經理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時,須報總經理審批。
第五章倉庫日常管理
第十三條倉庫保管紀律
如違反以下規定的情況,公司對直接責任人處以100元的罰款;經理負連帶責任,公司給予其雙倍的罰款:
(一)嚴禁在倉庫內亂接電源,亂拉臨時電線,加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。
(二)嚴禁隨意動用消防用品,加強倉庫要害部位的管理;倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識,定期檢查消防器材,更新、補充消防用品。
(三)倉庫嚴禁吸菸,易燃、易爆品不得攜入倉庫。
(四)庫房鑰匙歸倉庫管理員專有,其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。
如有違反以下規定的情況發生,公司對直接責任人處以200元的罰款;經理負連帶責任,公司給予其雙倍的罰款:
(五)未經同意,非倉庫工作人員不得進入倉庫。因業務工作需要進入倉庫的有關人員,必須有倉庫工作人員的陪同。內倉嚴禁非倉庫人員進入。
(六)嚴禁在倉庫內聚衆聊天、賭博、打鬧。
(七)保持倉庫清潔,嚴禁在倉庫內存放私人物品,嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(八)倉庫管理員下班離開前,應巡視倉庫並檢查電源開關,門窗是否關閉,以確保庫房的安全。
(九)日常業務單據要妥善保管,不可隨意丟放,以免丟失或外泄,並做好存檔工作,對外嚴守產品價格、銷售業績等相關機密。
(十)倉庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規章制度,不得在業務往來過程中索賄受賄,收受回扣、禮品、禮金等,如若發現,一律按公司制度處理。
第六章發貨管理
第十四條物流經理須根據當天的發貨情況,有效安排託運時間、地點,保證按時發貨。
第十五條物流經理須以維護公司利益爲前提,監督託運單位的服務質量,及時有效地瞭解運輸行業的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運輸單位,應根據實際情況和相關規定要求相應的賠償。
第十六條接到退貨通知後,相關倉管人員要及時作好記錄,詳細記錄退貨託運單位的相關信息,並及時轉交託運員安排提貨。
第七章附則
第十七條本制度擬定和修改由人事行政部負責,報xx鞋業公司總經理批准執行。
第十八條人事行政部具有本制度最終解釋權。
第十九條本制度自頒佈之日起起執行。
根據國家《安全生產法》及《消防法》的相關規定,依據“安全第一預防爲主” “預防爲主防消結合”的工作方針,爲保證倉庫管理工作的正常化,促進公司快速生產發展,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,結合本倉庫實際情況,特制定本制度:
一、目的:建立倉庫安全管理制度,保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產安全。
二、範圍:公司內供應部所屬倉庫
三、職責:公司經理、生產部經理、供應部經理、各區域主管、班組長、及倉庫保管員、倉庫作業員及相關人員。
1、公司經理、生產部經理、供應部經理、安全管理人員負責對倉庫、各倉庫區域日常安全管理監督和檢查。
2、各區域主管、班組長、及保管員負責各自庫區域的安全、5S、衛生、紀律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
3、建立健全各級安全組織,做到制度上牆、責任到人、逐級把關、不留死角,本着誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則,堅持部門責任制。
(一)、倉庫安全管理規定
第一條.倉庫管理員樹立“安全第一”的思想,嚴格遵守安全操作規程及各項管理制度。
第二條.倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,並會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。
第三條.倉庫負責人應經常向公司安全管理人員進行安全技術管理方面的學習和教育。
第四條.各倉庫的結構必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。
第五條.庫內存放產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第六條.物品進出庫都要認真複覈品名、批號、規格、數量及其他需要的檢查項目,防止混錯、漏記、拿錯、等。
第七條.嚴格執行專人負責責任制,對倉庫物料及危險品進行嚴格安全管理,倉庫管理人員要嚴格執行各類物料、器材的收發、領、退核制度。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:即雙從管理、雙人保管、雙人收發、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管,班後鎖入櫃內。已發貨的單據須當場加蓋註銷章或有發貨人簽名,並每日裝訂成冊,以備查考。
(二)、儲存安全管理規定
第一條.本倉庫物資堆放須符合5S標準,必須專庫專用,嚴禁存放其他任何物品。
第二條.庫管員應根據物料說明書的要求,採取適當的保存措施,確保物料存儲環境(如溫度、溼度等)符合規定。
第三條.易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設庫,確無條件時,也必須隔離單獨存放,並做好專門的標識,在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和應急處置方法。
第四條.易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封,發現破損、殘缺,變形和物品變質、分解等情況時,應當及時進行安全處理,嚴防跑、冒、滴、漏。
第五條.庫房人員應定期檢查庫存物資狀況,倉庫管理單位(部門或區域)應定期組織盤點。
第六條.倉庫管理者應把庫房作爲日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發現、處置安全隱患,防止安全事故的發生。
第七條.物料安全庫存規劃:物料以分類、定位、標示清楚爲原則。
1.物料儲存原則:安全、有序、容易清點。
2.產品及原料堆放要求整齊有序,而且留有足夠的安全通道。
3.堆放成品或原料時,應注意堆疊高度,保證不發生倒塌事故。
4.不同物料間距不小於0.3米,物料與牆間距不小於0.5米,物料存放的高度不得超過2.3米、主要通道的寬度不小於2米
第八條.倉庫內嚴禁超重、超高堆放物品,應嚴格按照倉庫的安全五距要求堆放(牆距、堆距、柱距、燈距、頂距),不得違章作業
第九條.倉庫應通風、乾燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,遠離易燃物,禁止與易燃物、有機物、還原性物質同庫儲存,倉庫周圍按要求設置滅火裝置,以及警示標誌,倉庫門窗應牢固並有鎖。
第十條.原料、產品入庫後,應防塵、防雨、防火、庫管員對庫內的產品包裝、產品數量、產品安全、產品標識負責。
(三)、人員出入庫安全管理規定
第一條.任何時候,禁止外來人員和其他非授權人員進入倉庫。
第二條.非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應佩戴入庫證件或在登記簿上登記,經倉庫安全管理人員或倉庫主管領導同意後方可進入。否則不可入內。違者按公司安全處罰條例處罰。嚴格堅持:倉庫重地,閒人免入。
第三條.本倉庫屬於重點防火部門,倉庫所有場地嚴禁煙火,禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。
第四條.嚴禁穿帶鐵釘的皮鞋進入倉庫,防止摩擦產生火花。
第五條.嚴禁在危險品庫區使用手機。
第六條.保持通風以便降低儲存區溶劑蒸汽濃度,春秋冬季每天抽風換氣2小時,夏季每天抽風換氣4小時,以便降溫和降低氣體濃度,並作好記錄。
第七條.倉庫工作人員必須堅守崗位,如需離開倉庫時,必須關好門窗,關好電源。禁止使用不合規格的保險裝置。工作期間倉管員不準擅離工作崗位,不得脫崗、睡覺、做與工作無關的事情等等,違者按公司安全管理制度處罰。
第八條.倉庫(含門、窗)必須安全牢固。易於侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防範設施,倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。
第九條.倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防範制度和工作人員守則。無關人員不得入內,離庫時、鎖門、斷電。
第十條.倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關領導或部門報告以便追查處理。
第十一條.倉庫內不準吸菸、私自外接電源、不準用電爐及火爐取暖。
第十二條.倉庫內要有消防設施並嚴加管理。
第十三條.倉庫管理人員及保管人員應學習消防知識,會使用滅火器材,會使用消防栓。
第十四條.倉庫內所有消防器材不得挪作他用,存放位置固定不得任意改變。
第十五條.倉庫照明設備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路
(四)裝卸過程安全管理規定
第一條.不同的物料按照不同的裝卸搬運流程作業,裝卸搬運貨物要按照管理人員指定的區域放置(或按固定的區域放置)不得亂放亂扔等不良行爲,違者按公司處罰制度處罰。
第二條.人力裝卸搬運時,應量力而行,配合協調,不可冒險違章操作。任何人不準用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時,需公司認可專職叉車司機方可作業,違者按公司處罰條例處罰。
第三條.卸料或出料時,要輕拿輕放防止發生嚴重撞擊損壞,如人爲損壞按公司規定進行處罰賠賞。行爲惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞(或開除並解除公司勞動合同)。
第四條.在裝卸搬運危險化學品操作前,預先做好準備工作,認真細緻地檢查裝卸搬運工具及操作設備。工作完畢後,沾染在工具上面的化學物質必須清除,防止相互牴觸的化學物質引起化學反應。
第五條.裝卸危險化學品作業完畢後,應及時洗手、洗臉。中途不得飲食,並且必須保持現場空氣流通,防止沾染皮膚,黏膜等。如裝卸人員出現頭暈、頭痛等中毒現象,應按救護知識進行急救,嚴重者要立即送醫院治療。
第六條.產品及原料爲氧化劑的要單獨存儲及裝運,不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇溼易燃的物品混裝混運。
第七條.裝卸人員不準穿帶釘子的鞋進行作業。
第八條.裝卸危險化學品應輕搬輕放,防止撞擊摩擦、震動摔碰。避免發生危險。
第九條.散落在地面上的化學品,應及時清除乾淨。
第十條.安全管理部要定期檢查,各區域的安全裝置,發現隱患及時處理。
(五)倉庫消防安全管理規定
第一條.倉庫內不準吸菸,不準用電爐及火爐取暖等。
第二條.倉庫設有專人負責安全消防監督和檢查人員,做到消防、安全組織健全,責任落實到人,任務分工明確。
爲規範公司所有醫療器械產品的倉庫貯存、養護、出入庫管理,特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放,包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等,並有明顯區分(如可採用色標管理,設置待驗區爲黃色、合格品區和發貨區爲綠色、不合格品區爲紅色),退貨產品應當單獨存放。
2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放;
3、庫房的條件應當符合以下要求:
(1)庫房內外環境整潔,無污染源;
(2)庫房內牆光潔,地面平整,房屋結構嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施,能夠對無關人員進入實行可控管理。
4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;
5、貯存醫療器械應當按照要求採取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;
6、應作好倉庫安全防範工作,定期對安全的執行情況進行檢查確認,並填寫“安全衛生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規範操作,堆垛高度符合包裝圖示要求,避免損壞醫療器械包裝;
8、醫療器械應當按規格、批號分開存放,醫療器械與庫房地面、內牆、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔,無破損;
10、非作業區工作人員未經批准不得進入貯存作業區,貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行爲;
11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。
12、從事爲其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業,其自營醫療器械應當與受託的醫療器械分開存放。
二、庫存養護
1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下,檢查並改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。
2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查,一般品種每季度檢查一次;
對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點品種應重點養護。可以按照“三三四”循環養護檢查,(所謂三三四指一個季度爲庫存循環的一個週期,第一個月循環庫存的30%,
第二個月循環庫存的30%,第三個月循環庫存的40%)並做好養護記錄,發現問題,應掛黃牌停止發貨並及時填寫“質量複檢通知單”交質量管理部門處理。並要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。
3、養護人員要指導並配合保管人員做好庫房溫、溼度的管理工作,當溫、溼度超過規定範圍時應及時採取降溫、除(增)溼等各種有效措施,並認真填寫“庫房溫溼度記錄表”,每天上、下午不少於2次對庫房溫溼度進行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查;
4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制,採取近效期預警,超過有效期的醫療器械,應當禁止銷售,放置在不合格品區,然後按規定進行銷燬,並保存相關記錄。
1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果,因此在採購入庫驗收、倉貯、
出庫複覈銷售及售後服務中都必須注意,在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)採購時應注意是否近失效期產品,入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”,並按先進先出原則,認真做好保管,貨位卡特別註明,填寫效期催銷表,銷售時,告知消費者注意事項,並做好售後服務。
3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用,應視爲不合格商品,登記後放置於不
合格區。
4)對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。
6、養護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢,如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認爲需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意後將“不合格醫療器械”移出合格區,放至不合格區,並做好記錄。
7、企業應當對庫存醫療器械定期進行盤點,做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據驗收的結果,將產品移至倉庫相應的區域,如:驗收結果爲:不合格,需將產品移至不合格區域,產品經判定需退貨的,需將產品移至退貨區。如爲合格品,將產品移至合格區域。
2)企業應當建立入庫記錄,驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的,應當註明不合格事項,並放置在不合格品區,按照有關規定採取退貨、銷燬等處置措施。
3)驗收合格入庫商品,需填寫:“醫療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。
2)醫療器械出庫時,庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行覈對,發現以下情況不得出庫,並報告質量管理機構或者質量管理人員處理:
(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;
(2)標籤脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符;
(3)醫療器械超過有效期;
(4)存在其他異常情況的醫療器械。
3)醫療器械出庫應當複覈並建立記錄,複覈內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數量、出庫日期等內容。
4)醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。
5)醫療器械出庫,必須有銷售出庫複覈清單。倉庫要認真審查銷售出庫複覈清單,如有問題必須由銷售人員重開方爲有效。
6)醫療器械出庫,倉庫要把好複覈關,必須按出庫憑證所列項目,逐項複覈購貨單位品名、規格、型號、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和複覈人員等項目。做到數量準確,質量完好,包裝牢固。
7)出庫後,如對帳時發現錯發,應立即追回或補換、如無法立即解決的,應填寫查詢單聯繫,並留底立案,及時與有關部門聯繫,配合協作,認真處理。
8)發貨複覈完畢,要做好醫療器械出庫複覈記錄。出庫複覈記錄包括:銷售日期、銷往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等,記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿後2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時,應當由專人負責,並符合以下要求:
(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;
(2)應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啓動、運行狀態,達到規定溫度後方可裝車。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。
一、總則
1、爲了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範,特制定倉庫管理制度,以確保公司的物資儲運安全。
2、本辦法適用於公司市場物流部門。
二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度
(一)貨物入庫
1、收貨後,辦理入庫手續時,倉管員必須對照貨物與採購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢後,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗覈查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的,應做好相應記錄,並不遲於次日報送部門主管處理。
2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤後,由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單後,交與檢驗員覈對,再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可,做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。
(二)貨物出庫
1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤後,按出庫單所列型號進行配貨作業; 配貨作業完成後,同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗覈查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,並將貨物集中至出貨區
3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,並交由部門主管統一管理。
4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。
5、發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員,並配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點,確認庫存貨物與系統中的數據實際情況後,發郵件通知部門主管.
2、倉管員:每月月底前2天進行盤庫,倉管員必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,按照文員提供的“庫存現量表”進行庫
存盤點,與電腦中記錄的結存量覈對,並存檔盤點後的單據。
3、檢驗員:協助倉管員進行每月盤庫,檢驗覈查盤庫情況。
4、盤庫完畢確認無誤後,倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”
上簽字認可,並交由部門主管統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收後,按品種、規格、體積、重量等特徵,堆放整齊、平穩,分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則,合理規劃倉庫空間,做到分區、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品,並保持倉庫環境衛生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有相關部門負責人批准的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還後,交借貨人自行銷燬。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查,每天下班前在關閉各種電器電源後,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外
2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;
3、嚴禁在倉庫區域吸菸和使用明火,對違反此規定者將嚴肅處理。
4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間),在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。
5、物流主管必須在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。
6、服從上級的工作安排,並按時保質保量完成上級交待的任務。
7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品
8、本公司物流方面實現電腦化管理,所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉並熟練掌握本公司系統的運用,確保物流部門正常運作。
五、物流部主管職責
1、物流部主管必須以身作則,不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。
2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。
3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排,所有人員如有異議,必須先遵守,再擇時向市場部經理或總經理反映。
4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款,並及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。
xx貿易發展有限公司
市場物流部 20xx年10月30日
一、貨物驗收入庫
1.貨物到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點入庫。
2.對入庫貨物覈對、清點後,庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳,經辦人持一聯做憑證。
3.庫管要嚴格把關,有以下情況時不得入庫。
a)未經總經理或部門主管批准的採購。
b)與請購單不相符的採購物資。
c)運輸過程中損壞的採購物資。
d)有效期過半的貨物。
e)客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。
4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物,庫管員要到現場覈對驗收,並及時補填"入庫單"。
二、貨物保管
1.貨物入庫後,需按不同品牌和用途分類分區放,做到"二齊、三清、四定位"。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b)三清:數量清、規格、標識清。
c)四定位:按區、按排、按架、按位定位。
2.庫管員對貨物月末進行盤點,若發現誤差須說明原因並形成書面材料備案。
3.貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點,盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因並形成書面材料備案。
三、貨物發放
1.庫管員憑業務員書面訂單發貨,貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上註明。
2.庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。
3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足,庫管員應及時通知採購。
4.任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。
5、整箱發放的貨物,庫管員負責開箱查看數量、污損情況,如有數量不對、污損情況的,在出庫前及時添加和調換。
6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。
7、贈品須憑批准的《贈品申領表》發放。
8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放;其他情況須有批准的《折讓申請單》。
9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨,並由領用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細並附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫,庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查,污損的貨物有權拒絕退庫。2.經批准的損壞貨物退庫,庫管員要做好記錄和標識。
五、懲罰辦法
1、貨物發放混亂或給公司造成損失的,按損失額在當月工資中扣除同時扣除考覈獎。
2、本制度執行不利影響客戶銷售的,罰款10元/次;同時產生的額外費用由相關責任人承擔。
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