五金倉庫管理制度
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在現在的社會生活中,制度使用的頻率越來越高,制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。大家知道制度的格式嗎?以下是小編精心整理的五金倉庫管理制度,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
一、總則
爲使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
二、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規定的報表。
2、倉庫保管員必須嚴格按有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,做到日清日結,確保物料進出及結存數據正確無誤。
3、做好各類物資的日常覈查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)需報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審覈批准後纔可進行處理,否則一律不準自行調整。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按季度編制報表,報送相關職能部門領導及財務人員,各職能部門對各類不良存貨提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。
5、做好倉庫與採購運輸部門的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少損耗。
6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到'二齊、三清、四定位'。
二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
三清:物料清、數量清、規格標識清。
四定位:按區、按排、按架、按位定位。
7根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對於易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,並設置明顯標誌。
8、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。
三、入庫管理
1入庫時,倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。
3已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。
四、倉管人員工作要求與紀律
1、嚴格履行出入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,並及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失。
3、做好保密工作。
4、庫管員調動工作時,一定要辦理交接手續,由上級監交,只有當交接手續辦妥之後,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。
5、監督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。
6、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。
7、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
8、做到四“檢查”:
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。
經常檢查庫內溫度、溼度,保持通風。
檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
9、嚴格遵守倉庫工作紀律:
嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。
嚴禁酒後值班。
嚴禁未經財務總監同意塗改賬目、抽換帳紙。
嚴禁在倉庫堆放雜物。
嚴禁在倉庫內存放私人物品。
嚴禁私領、私分倉庫物品。
嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。
嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。
嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。
五、物資出庫管理
1物資出庫憑證爲領料單(以主管簽名爲準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。
2領料由班組長領取,無班組長由直接主管指定一人領取(應報知五金倉管),所領物品用於何處由主管跟蹤。
3有“配比”出庫要求的,必須按配比出庫,按一般出庫的,領料單上必須註明所耗用於的項目和產品名稱。
4由於生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩餘時,應及時辦理退庫手續作退庫處理。
5領料時,遵尋“以舊換新”的原則發放,舊物有無回收在領料單上登記,因事先領料後拆除損壞的零部件的,事後倉管應及時回收舊物。
6因生產所需急需特殊物品,未經入庫員、質量驗收員未驗收而直接使用者,則必須由供銷部門提供需方部門經理和使用車間班組的使用接收和驗收證明,上面必須註明物品名稱、數量、規格、使用位置、接收人、接收部門經理簽字,方可辦理入庫手續。否之,倉庫有權拒絕辦理入庫。並向部門經理和主管領導進行彙報。
7涉及夜間及特殊情況領取物品,可由工長以上到倉庫借用簿上簽字,並於次日上午及時補單。逾期不補單據者,倉庫有權採取限制措施,拒絕該部門(科室)的特殊情況(或夜間)無手續出庫。
8下表所列低值易品領取時,“以舊換新,以一換一”的同時還需“限額領取”:
名稱
最高領取限額
名稱
最高領取限額
電焊條
1包(5kg)
角磨片
10片
鎢針
1盒
千葉輪
10片
鑽花(<8φ)
1盒(10支)
砂布
10張
電模頭
10個
透明膠
5卷
9外協人員領料時
10領料時,領料人和發料人必須當面清點發放數量,並由領料人在領料單上簽字確認。由於領料人當場不清點數量,事後發現數量少了的,由領料人承擔責任。物料領出庫後,保管責任相應轉移到領用人,出現丟失、人爲損壞,責任人須照價賠償。
六、借用出庫管理
(1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續方可出庫,並按期退還。
1班組所需工具統一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統一由隊長負責借用,其他人員不允許借用工具。
2借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要註明情況。
3倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,每季度需覈查對賬一次;對限時借用的工具,需及時覈查退還情況,借用時間到期但借用人需繼續借用的,要辦理續借登記。
4工具借用期間出現故障需維修的,由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。
5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發現工具存在故障,借用人須填寫《非正常狀態工具退還單》,借用人對非正常狀態表現和原因作簡要說明,保管員對非正常狀態原因和相關責任進行調查。經調查確認屬人爲損壞,造成損失的,按公司相關規章制度對責任人予以處罰。《非正常狀態工具退還單》表樣如下:
非正常狀態工具退還單
工具名稱
規格或編號
數量
借用日期
退還日期
非正常狀態說明:
借用人:
調查結論:
保管員:
6倉庫保管員應及時組織人員對退還的非正常狀態工具進行維修,保持工具完好率。
7工具丟失的,由借用人作書說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造規格或編號退還日期數量成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。
85mm以下的捲尺,下料車間的剪板、帶鋸、衝孔、折邊作業點人員每人每季度發放1把,製作班每兩人每季度發放1把;8mm以上的捲尺只允許借用。
(2)工具報廢處理
1倉庫保管員每月(安裝項目)對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》並附每樣工具相對應的《非正常狀態退還單》或丟失情況書面說明,交上級審批後方可作報廢處理。《ⅹ年ⅹ月工具報廢申請單》表樣如下:
年月工具報廢申請單
工具名稱
型號(編號)
數量
報廢類別
責任人
注:報廢類別主要分爲三種:a,人爲損壞報廢;b,正常損耗報廢;c,丟失報廢
填報人:財物主管:總經理:
2經審批作報廢處理的工具,由財物部作銷賬處理。
3嚴禁未經辦理審批手續,倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
七、廢舊物質處理
以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導同意變賣後,由部門主管負責落實變賣工作,並將單據收回財物部。
一、目的
加強五金倉庫的管理工作,爲做到賬物相符,安全儲存,保證公司生產經營活動正常進行,本着節儉使用,杜絕浪費,控制成本的原則特制定本管理規程。
二、適用範圍
適用於公司五金倉庫管理。
三、職責
五金倉庫管理員:負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發料、返庫、儲存、防護工作。各部門領料員:提供齊全的領料手續,正確填寫領料單。
五金採購員:提供入庫憑證和合格的採購物資。
四、內容
五金倉庫管理工作,必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則,樹立防火、防盜、防事故的觀念,保持庫房和物資的整潔衛生。
1.物資的請購
1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉庫管理員每月15號前做並完成請購手續,因庫房無庫存影響生產五金倉庫管理員負主要責任。
1.2非通用物資(如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等)由物資使用部門自行計劃並完成請購手續。
1.3設備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由維修人員計劃並完成請購手續。
2.日常管理
2.1合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規定的報表。
2.2嚴格按照有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,做到日清月結,確保物資賬目進出及結存數據正確無誤。
2.3做好各類物資的日常覈查工作,每月與財務部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如發現物資失少或因質量上的問題(如超期、受潮、變質或損壞等)需報廢處理的,必須書面報告公司領導經審覈批准後纔可進行處理,否則一律不準自行調整。
2.4定期進行各類存貨的分類,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨編制報表,報送公司領導及有關人員,公司領導及相關人員對各類不良存貨提出處理意見,再按相關處理程序及時加以處理。
2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放,做到“三清、兩齊、四號定位”。
2.5.1三清:物資清、數量清、規格標識清。
2.5.2兩齊:物資擺放整齊、庫房乾淨整齊。
2.5.3四號定位:按區、按排、按架、按位定位。
2.6對易腐、易揮發的.物資要經常檢查。
2.7對於發外維修、委託加工的物資,應單獨建立賬本,不得納入採購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放,優先出庫。
2.8每天打掃庫房內地面衛生,每月打掃一次庫房內天花板、牆壁上的蜘蛛網及擦窗玻璃。
3.入庫管理
3.1入庫時,五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發票等爲依據,辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物的現象(須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同
行,一併交予庫管員)。
3.2入庫時,五金倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規格型號等項目。
3.2.1如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫。
3.2.2與要求不相符的採購物資不得辦理入庫。
3.2.3因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,採購員必須通知五金倉庫管理員到現場覈對驗收,未能現場覈對驗收的物資須設備部負責人簽名確認後方可辦理入庫,否則不得辦理入庫。
3.3未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。
3.4已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。
3.5對於發外維修、委託加工的物資,入庫時分類開具入庫單,註明維修或加工,辦理入庫時必須憑發票辦理入庫,入庫登記信息類同採購入庫。
3.6填寫入庫單時,五金倉庫管理員必須清楚註明供應商名稱(須是稅務或工商登記名稱)、採購物資的品名、規格型號、計量單位、數量、金額。
4.出庫管理
4.1物資出庫應堅持先進先出的原則,有質量保存期的物資,應按要求作好出庫安排。
4.2必須憑領料單辦理出庫,任何人不辦理領料手續或手續不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。
4.3各部門允許指定兩人辦理領料,指定領料員人員名單需報五金倉庫備案,其他人員不得領料。
4.4領料時,領料員和發料員必須當面清點發放數量。由於領料員當場不清點數量,事後發現數量少了的,由領料員承擔責任。物料領出庫後,保管責任相應由五金倉庫管理員轉移到領用員,出現丟失、人爲損壞,責任人須照價賠償。
4.5填寫出庫單時,領料員必須清楚註明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規格型號、計量單位、計劃數量,發料員必須清楚註明所領物資的實際數量、金額(不含稅)。
5.臺賬及報表
5.1五金倉庫出入庫單據要填寫齊全,內容清晰,不得塗改。
5.2入庫單據第一聯提交財務,第二聯五金倉庫保存,出庫單據財務聯提交財務,領料聯提交領料單位,存根聯保存。
5.3五金倉庫的出入庫單據均不得撕毀,須裝訂成冊定期存檔。
5.4根據出入庫單據登記手工賬本和錄入系統,加強複覈,避免誤登記。
5.5每月25日根據出庫單據編制庫房出庫報表,必須交與部部門負責人和公司領導審後才能提交財務。
5.6因生產急需或其他原因未能形成出入庫的物資,物資使用部門必須及時補辦領料手續,如一天之內未補辦,五金倉庫管理員有權拒絕繼續發放五金倉庫物資給該部門。
6.庫房的保衛和消防工作
6.1加強五金倉庫進入人員的管理,領料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。
6.2各種憑證、賬冊、統計資料等,必須按規定歸檔封存,不得失密或散失。
6.3每次離崗時必須鎖好門窗,每天下班前必須切斷電源,鎖好門窗,做好防盜工作。
6.4每天上班前檢查庫房,如有異樣,應保護好現場並及時向設備部和安委會報告。
6.5嚴禁攜帶明火進庫,庫房內及周圍嚴禁吸菸,易燃、易爆物資要單獨存放。
五、相關文件及編碼
《備品、配件、五金材料管理規程》 《備品、配件、五金材料報廢申請表》
爲使本公司的五金倉庫管理規範化,做到倉庫實物與賬目一致,保障安全高效生產,特訂立本制度。
一、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,做好各類物資的日常覈查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理;
2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,按季度編制報表,報送行政部門,對各類不良存貨提出處理意見,再加以處理;
3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放置,做到
二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊
三清:物料清、數量清、規格標識清
四定位:按區、按排、按架、按位定位
4、根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,貨物堆放不得過高,保證貨物的進出和盤存方便。對於易燃、易爆、劇毒等貨物,應設置明顯標誌;
5、做好倉庫與生產、後勤部門的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少損耗;
6、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。
二、入庫管理
1、倉庫保管員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象;
2、入庫時,倉庫保管員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全,不得辦理入庫手續;
3、已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。
三、出庫管理
1、物資出庫憑證爲《物品領用單》、《送貨單》(以主管簽字爲準,無簽字不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦理出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資;
2、領料由班組長領取,無班組長由直接主管指定一人領取(應報知五金倉管);
3、由於生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩餘時,應及時辦理退庫手續作退庫處理。
四、倉管人員工作要求
1、嚴格履行出入庫手續,對無效憑單、手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,並及時向上級反映;
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失;
3、倉庫保管員調動工作時,一定要辦理交接手續。只有當交接手續辦妥之後,才能離開工作崗位;
4、監督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損;
5、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整、庫容整潔、通道暢通;
6、做到三“檢查”:
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失
下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患
檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管
爲加強物資倉庫的管理,做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產,特訂立本制度,望各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執行。
一、請購:所有物料、原料、配件按以下規定進行請購,經部門主管審覈呈總經理審批後,交採購部詢價、採購。
1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》(三聯單:一聯採購部,二聯部門留存)。
2.備件、維修材料、五金工具由各主任提報月計劃,經主管審覈後報生產廠長審批。
3.生產急需用件由車間、部門填寫《請購單》,由生產廠長審批。
4.燃料由燃料庫管理員報計劃,廠長審批。
5.化工料、材料由科研室主任報計劃,總經理審批。
6.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃,主管審批。
二、入庫:
1.各倉管員必須憑相關主管審批的《計劃通知單》,按規格、品種、數量、質量驗收入倉,經驗收入庫的物資,必須完整無缺,符合質量標準,由倉管員填寫收料單,簽名認可。
2.化工原料,入倉後必須及時送科研室化驗,經檢驗合格,由技術總監簽名認可,加蓋合格章。
3.物資材料驗收時,若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況,應妥善保管好物資材料,分開堆放,不予收貨入帳,並及時通知採購人員與供貨單位聯繫解決。物料在保質期及領用後發現質量問題,經有關部門鑑定後確屬質量問題,要及時通知財務部拒絕付款。
三、管理:
1、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法,按物資、材料分類堆放,整齊排列,標誌明顯,便於清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記,做到卡、帳、物三相符。
2、倉庫管理工作,要樹立防火、防盜、防事故觀念,倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入,庫存物資材料要做到不鏽、不黴、不腐、不損壞、不混亂、不受潮,對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺,應及時書面報告公司領導及有關人員,搞好倉庫管理工作。
4、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作,做到收發數字準確,手續完備,票據齊全,日清月結,帳物相符;庫存報表要及時準確(月報表要求在每月截數後第二天報財務部)。盈虧損耗應有書面說明原因,報主管部門審批,由主管部門報廠處理。因人爲因素造成的損耗、差異,應按情節進行處罰。
四、領用:
1、物資材料領用發出,必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全,倉管員有權拒絕發放,物資材料領用發出須經雙方當場驗明,由領料人在發料單上籤認。
2、各車間班組每月20日應做出班組月度生產計劃,交車間審覈彙總後,於每月22日前交物料倉。
3、各車間班組或個人領用計劃外工具、物料時,倉管人員需憑車間主任或主管部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料,事後二天內須補辦審批手續。
4、各車間、班組、科室或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡,車間和倉庫應設有底卡,並由車間主任及部門負責人批准方能發放。
5、對一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發放,原則上以壞換好。對於價值高的貴重物料應由公司領導嚴格審批,並按計劃到倉庫領用,否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放,有計劃地進行維修處理,儘量翻新再用。
6、倉內的一切物資、工具原則上不得外借,如需借出,須經部門主管以上批准方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續,借用時間不得超過5天,倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產特殊急需,倉管人員有責任提前追還。
7、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領取,並辦理登記手續,由倉管員備案。
8、化工料由使用人在化工倉領取,所發原料應有合格標記,領料雙方進行數量、品質等確認後,填寫出料單方可出料。
9、各類物資必須經倉管員驗收後方可發放和領用,供應人員不得兼領所採購的物資。如違反本管理制度,將追究當事人責任。
一、請購:所有物料、原料、配件按以下規定進行請購,經部門主管審覈呈總經理審批後,交採購部詢價、採購。
1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》(三聯單:一聯採購部,二聯部門留存)。
2.備件、維修材料、五金工具由各主任提報月計劃,經主管審覈後報生產廠長審批。
3.生產急需用件由車間、部門填寫《請購單》,由生產廠長審批。
4.燃料由燃料庫管理員報計劃,廠長審批。
5.化工料、材料由科研室主任報計劃,總經理審批。
6.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃,主管審批。
二、入庫:
1.各倉管員必須憑相關主管審批的《計劃通知單》,按規格、品種、數量、質量驗收入倉,經驗收入庫的物資,必須完整無缺,符合質量標準,由倉管員填寫收料單,簽名認可。
2.化工原料,入倉後必須及時送科研室化驗,經檢驗合格,由技術總監簽名認可,加蓋合格章。
3.物資材料驗收時,若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況,應妥善保管好物資材料,分開堆放,不予收貨入帳,並及時通知採購人員與供貨單位聯繫解決。物料在保質期及領用後發現質量問題,經有關部門鑑定後確屬質量問題,要及時通知財務部拒絕付款。
三、管理:
1、推廣和運用物資、材料現代化的管理方法,按物資、材料分類堆放,整齊排列,標誌明顯,便於清點、盤點和物資發放。對各物料進行設卡登記,做到卡、帳、物三相符。
2、倉庫管理工作,要樹立防火、防盜、防事故觀念,倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入,庫存物資材料要做到不鏽、不黴、不腐、不損壞、不混亂、不受潮,對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發現物資材料超儲或短缺,應及時書面報告公司領導及有關人員,搞好倉庫管理工作。
4、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作,做到收發數字準確,手續完備,票據齊全,日清月結,帳物相符;庫存報表要及時準確(月報表要求在每月截數後第二天報財務部)。盈虧損耗應有書面說明原因,報主管部門審批,由主管部門報廠處理。因人爲因素造成的損耗、差異,應按情節進行處罰。
四、領用:
1、物資材料領用發出,必須按物料領用管理規定辦理。如手續不齊全,倉管員有權拒絕發放,物資材料領用發出須經雙方當場驗明,由領料人在發料單上籤認。
2、各車間班組每月20日應做出班組月度生產計劃,交車間審覈彙總後,於每月22日前交物料倉。
3、各車間班組或個人領用計劃外工具、物料時,倉管人員需憑車間主任或主管部門負責人審批的計劃發放。晚上急需領用材料,事後二天內須補辦審批手續。
4、各車間、班組、科室或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡,車間和倉庫應設有底卡,並由車間主任及部門負責人批准方能發放。
5、對一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發放,原則上以壞換好。對於價值高的貴重物料應由公司領導嚴格審批,並按計劃到倉庫領用,否則一律不能發放。對所換壞件應集中存放,有計劃地進行維修處理,儘量翻新再用。
6、倉內的一切物資、工具原則上不得外借,如需借出,須經部門主管以上批准方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續,借用時間不得超過5天,倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產特殊急需,倉管人員有責任提前追還。
7、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領取,並辦理登記手續,由倉管員備案。
8、化工料由使用人在化工倉領取,所發原料應有合格標記,領料雙方進行數量、品質等確認後,填寫出料單方可出料。
9、各類物資必須經倉管員驗收後方可發放和領用,供應人員不得兼領所採購的物資。如違反本管理制度,將追究當事人責任。
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